1 IT戰(zhàn)略：IT戰(zhàn)略是否與業(yè)務戰(zhàn)略進行整合？

IT部門對于現(xiàn)有的項目進行管控，如果業(yè)務連續(xù)性出現(xiàn)問題會進行調整

IT部門制定IT戰(zhàn)略并定期進行回顧和調整，識別并關注IT的發(fā)展趨勢；同時對項目和預算進行管控。

制訂與業(yè)務發(fā)展相符合的IT轉型路線圖，識別和管控項目的優(yōu)先級 。

每個項目的規(guī)劃、資源配置、預算都有明確的定義。

業(yè)務部門參與項目的后評估

公司整體的業(yè)務戰(zhàn)略是IT戰(zhàn)略規(guī)劃的主要輸入

業(yè)務部門與IT部門緊密合作，進行IT戰(zhàn)略的管理

IT戰(zhàn)略與公司業(yè)務戰(zhàn)略緊密契合并接受公司高層的定期回顧和調整

IT戰(zhàn)略定義并規(guī)劃長期的重大業(yè)務轉型，包括業(yè)務流程重組、新產(chǎn)品與服務等

2 IT創(chuàng)新管理：IT是否能夠通過技術創(chuàng)新給業(yè)務發(fā)展帶來增值？

當業(yè)務部門需要IT部門進行具體項目實施的時候，IT才會對業(yè)務發(fā)展進行創(chuàng)新性貢獻

IT部門對于創(chuàng)新性的項目組合進行管理

IT部門通過實施多種工具來推動創(chuàng)新：與大學和科研機構 保持合作伙伴關系，并采用科學的概念開發(fā)和測試方法論

IT有專門的治理機構和團隊來管理創(chuàng)新，IT和業(yè)務團隊協(xié)作共同開發(fā)新產(chǎn)品和新技術，并保證與市場發(fā)展和需求的同步和契合度

首席信息官負責管理全球的創(chuàng)新預算， 企業(yè)有標準化的和成熟的流程衡量創(chuàng)新帶來的業(yè)務增值

采用開放性的創(chuàng)新原則：企業(yè)中所有成員都可能參與到創(chuàng)新流程中來

3 知識管理和協(xié)作：員工之間如何進行知識共享？

內部文檔和資料通過網(wǎng)絡平臺進行共享

有專職的團隊執(zhí)行企業(yè)內部的知識管理流程

知識管理流程在企業(yè)內部被廣泛地執(zhí)行，并且被公認為業(yè)務增值的有力工具

公司內部有專門的團隊管理2.0工具的有效使用，該工具驅動協(xié)作性內容的創(chuàng)造

協(xié)作性的方法論被用于概念開發(fā)、業(yè)務解決方案設計、產(chǎn)品和服務開發(fā)、內部和客戶支持、培訓等領域

4 信息和數(shù)據(jù)管理：能從自己所擁有的數(shù)據(jù)中得到什么價值？

信息系統(tǒng)監(jiān)測的數(shù)據(jù)的質量和可靠性

在業(yè)務數(shù)據(jù)質量和安全性方面，結合業(yè)務和IT 實現(xiàn)可持續(xù)提高的發(fā)展計劃

實現(xiàn)與客戶端和業(yè)務伙伴的信息共享，實現(xiàn)集中化和結構化的數(shù)據(jù)采集目標

從信息安全和互聯(lián)網(wǎng)角度，建立可以從“大數(shù)據(jù)”中 創(chuàng)建業(yè)務細化和分裂價值的流程

通過完全自動化的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可以定期匯總關鍵項目的警告或者機遇，如業(yè)務、IT、人力資源、安全等方面

通過有效的數(shù)據(jù)可以對事實進行專業(yè)分析，幫助制定公司級決策

5 企業(yè)架構：是否為更高效和更靈活的信息系統(tǒng)提供了最好的框架和條件？

定義了部分架構規(guī)范應用系統(tǒng)和功能層級定義非常明確

明確定義了企業(yè)架構的規(guī)范、流程和路線圖，并且為項目團隊所共享

定義了企業(yè)目標架構并作為與業(yè)務部門溝通的工具，企業(yè)架構矩陣被有效監(jiān)控

對企業(yè)架構文檔（包括流程、功能、服務、應用及基礎設施路線圖）進行可靠的維護和管理

6 轉型能力：是否有恰當?shù)哪芰σ灾С謽I(yè)務轉型和業(yè)務全球化？

一個項目管理辦公室能夠在每一個轉型過程中提供計劃、預算和風險分析

每一個重要的轉型項目都成立一個專門的項目管理組織和一套專業(yè)的管理方法

每一個轉型都有變更管理

IT部門建立高效的文檔管理

IT部門有轉型能力，定義嚴格的費用優(yōu)化轉型(行業(yè)上)和快速實驗性項目(變革)

7 IT營銷和溝通：跨公司IT是否有提升IT和業(yè)務部門的關系？

IT部門在技術變革和應用系統(tǒng)可用性方面溝通

IT部門從財務角度發(fā)布平衡計分數(shù)據(jù)，如在運營費用、投入、人員情況等方面

有關于轉型項目中過程中的正式的溝通

IT部門建立與員工的對話并在一個規(guī)范基礎上收集用戶滿意度，以定義發(fā)展需求，衡量關鍵提升，與用戶溝通KPI

8 項目管理：如何進行項目管理？

明確定義了項目管理的方法論，包括項目實施階段和交付物，并且50%以上的項目按照方法論進行實施

在項目開始階段定義項目管理委員會每個項目都配置了相應資源（包括一名業(yè)務負責人和一名IT負責人）

每個項目的實施都會考慮進行轉變管理，在項目實施過程中進行風險管控，包括三個維度：質量管理、成本管理和進度管理

通過項目管理工具進行項目過程監(jiān)控、議程共享和結構化的項目文檔管理

9 測試 & 認證：如何優(yōu)化IT資產(chǎn)的穩(wěn)定性和成本效益？

對每一個IT交付，將進行正式的測試工作

存在一個單獨的測試部門，并且相關的流程被定義和部署。

測試是標準化的并最大程度的自動化的

測試環(huán)境和數(shù)據(jù)與生產(chǎn)環(huán)境是一致的，避免性能問題。

10 IT資產(chǎn)運維和管理：支撐服務是否能夠最大化地滿足用戶需求？

由不同的服務臺來管理支撐服務明確定義用戶支持流程

產(chǎn)業(yè)化的支撐服務：單一接入點、服務合同

業(yè)務部門參與關鍵應用系統(tǒng)和服務水平的定義

支撐服務具有主動性，監(jiān)控如下流程：風險管理、轉變管理、可用性管理，并設有相應的KPI,部署并高效地應用知識管理工具

11 信息安全管理：能否保證系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全性？

存在有效的IT威脅的預防措施（查殺病毒、防火墻、加密…），并且這些威脅的報告經(jīng)常性地發(fā)布

明確定義安全策略，并通過安全流程和手冊規(guī)范化

這些策略被廣泛地使用并且是有效的和用戶關心的

明確定義和指派安全負責人,敏感的數(shù)據(jù)被存儲于不同的多個地點

開發(fā)并發(fā)布業(yè)務連續(xù)性計劃,監(jiān)控數(shù)據(jù)完整性

創(chuàng)建并維護災備計劃

12 中央基礎架構管理：在服務器、數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡方面能否贏得業(yè)務需求和經(jīng)濟效益的一致性？

所有用于項目和生產(chǎn)環(huán)境的服務器都是產(chǎn)業(yè)化和安全的設備(datacenters)

數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡基礎架構作為共享的能力與服務水平相關聯(lián)

圍繞這些基礎設施的服務是標準化的并被監(jiān)控的(ITIL)

基礎架構虛擬化允許數(shù)據(jù)中心的優(yōu)化

當業(yè)務需要的時候高質量的服務將被提供

13 分布式基礎架構管理：是否為員工和業(yè)務需求最大化桌面電腦和移動設備的價值?

資產(chǎn)清單管理是可靠的并且被執(zhí)行于軟硬件資產(chǎn)

標準化的工作臺和桌面電腦

自動化的桌面電腦維護

合理的打印機和工作臺布局

有效管理許可證使許可證的使用成本降低

14 關鍵技術的覆蓋度：如何為你的領域范圍權衡關鍵技術方案？

定義一個針對流程的技術方案，提供基于公司領域的軟件市場分析

為業(yè)務部門標注出和區(qū)分出有價值的企業(yè)架構范圍

避免不用領域的技術逐步淘汰

針對服務的技術，為與市場服務協(xié)同，權衡競爭者和定義未來的關鍵技術方案

15 質量 &服務水平管理：服務水平協(xié)議是如何被管理的?

追蹤和監(jiān)控重要的問題，并且有反饋流程來提升服務質量

IT部門提供的所有服務以服務目錄形式展現(xiàn)并與業(yè)務部門共享，SLA被合同化 – 服務協(xié)議被自動遵從

服務水平管理流程與運維流程關系緊密，以便更好的控制運維行為 (ITIL)

IT部門提供的服務水平是與需求和必要性相符合（沒有附加的服務和質量）

運維流程中包含對于服務質量和SLAs變化帶來影響的評估 (ITIL)